Bildningsnämnden
Protokoll 07.10.2026/Paragraf 53

Bildningsnämnden 07.10.2026 § 53  

370/02.02.00/2026  

Beredare Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 Chefen för småbarnspedagogik Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5870

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadstyrelsen har på sitt möte 17.8.2026 behandlat anvisningarna och ramen för budgeten 2027.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Stadens underskott år 2027 kommer att vara -2,5 miljoner enligt ramen.

För bildningsnämnden är den fastställda budgetramen -0,8 %. För enheten svenskspråkig utbildning är ramen -0,1 %, för finskspråkig utbildning -2,0 % och för småbarnspedagogiken -0,7 %. I ramen är beaktat att lönekostnaderna ökar med 2,8 %. Ramen är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. I budgetöversikten nedan ingår endast de externa kostnaderna. De interna hyrorna och städningen syns inte på kostnadssidan.

En ny strategi för staden har godkänts, Tillväxt som syns och känns. Strategin utgår från tre värdeord: Mod, Kärlek och Smidighet. För bildningsavdelningen föresås följande strategiska tyngdpunktsområden:

-          Ökad synlighet för småbarnspedagogik och skolor, med målsättning att öka inflyttningen av barnfamiljer

-          Öka kontakterna över språkgränsen

-          Läsfrämjande verksamhet

För enheten svenskspråkig och finskspråkig utbildning kommer därtill enhetsvisa målsättningar att vara rörelse i skolvardagen och fortsatt implementering av stödreformen.

Svenskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska med 22 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 863 elever hösten 2027 (jfr 885 ht 2026) för att därpå följande höst ytterligare minska till cirka 820. Antalet förskoleelever beräknas fortsätta att sjunka från 74 innevarande höst till 68 hösten 2027. Antalet studerande i gymnasiet fortsätter att öka pga stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas uppgå till 210 hösten 2027.

Malms skolas samtliga elever är nu tillbaka i det egna skolhuset. Den sista och tredje delen av saneringen har inletts och beräknas vara slutförd till skolstarten i augusti 2027. Antalet elever i Malms beräknas ligga på samma nivå som innevarande läsår, drygt 330 elever. Elevantalet i Skräbböle skola går från 72 till 63 och i Kirjala skola från 40 till 32 elever. I Kyrkbackens skola beräknas antalet elever vara på samma nivå, 95 elever. I Skärgårdshavets skola sker sannolikt en minskning från 57 till 52 elever. I Träsk ökar elevantalet med några elever till 17, i Iniö från 8 till 10 elever.

I Sarlinska går elevantalet ned med en handfull elever, till 261.

Timresursen för den grundläggande utbildningen minskade inför innevarande läsår med 102,48 timmar, vilket inkluderar stängningen av Sunnabergs. För gymnasiets del ökade resursen med 5,8 timmar.

Antalet basgrupper beräknas vara detsamma hösten 2027 som innevarande läsår. Eftersom elevantalet kommer att sjunka i flera av skolorna kommer timresursen att ses över och justeras nedåt.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas 2027 bli 51 281 € högre än i budgeten för år 2026, sammanlagt 115 700 €. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten justerades inför innevarande läsår. Avgiftsinkomsterna beräknas öka något 2027, från 90 000 € till 94 000 €. Inkomsterna för de platser i skoltaxina som kan köpas beräknas minska något till 37 100 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet.

Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas till 42 500 € (jfr 2026: 38 000 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 14 500 €.

Inkomsternas totalsumma är 309 300 € (jfr 2026: 278 639 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 255 563 €. De totala lönekostnaderna ökar med 201 079 €. Personalbikostnaderna ökar med 54 484 €. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 10 070 613 € (jfr 2026: 9 815 050 €). En halv speciallärartjänst reserverats för koordineringen av specialundervisningen. Också gymnasieutbildningen beräknas bli högre på grund av ökat studerandeantal.

I lönebudgeten ingår flera justeringar för att effektivera verksamheten då elevantalet går ner. Stängningen av Sunnanbergs skola ger en sju månaders kostnadseffekt. I övrigt ingår minskning av timresurs, förändringar i gruppstrukturer och ledarskapsarrangemang. Förändringarna gäller de flesta enheter i den grundläggande utbildningen, i olika omfattning.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten minskar med 2 717 € som beror på minskat antal elever i verksamheten. I verksamheten finns åtta egna grupper och två externa som subventioneras. Totala antalet elever i verksamheten är innevarande läsår 97. Sammanlagt finns budgeterat för lönekostnader i eftisverksamheten 261 723 €.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster minskar med 250 611 € (11,3 %).

Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan beräknas igen minska något. Anslagen för köptjänster ss naturskoladagar är slopade ur budgeten. Utgifterna för fortbildning ligger på samma nivå, 16 200 €. Övriga köptjänster minskar med 17 900 €. Minskningen beror i huvudsak på att mattransporterna till Vapparvägen faller bort.

Kostnaderna för skolbespisningen minskar med 88 300 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 822 200€. Minskningen beror på nedgång i elevantalet. Kostnaderna för it-köptjänster kommer inkommande år att öka endast marginellt med 1 850 € , totalt är kostnaderna 96 100 €.

Kostnaderna för transporter minskar med 135 840 €, sammanlagt 905 600 €.

Upphandlingen av skolskjutsarna gjordes hösten 2025 och de nya avtalen trädde i kraft 1.1.2026. Upphandlingen var lyckad och medförde lägre kostnader än budgeterat.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2027: 1 973 729 € (år 2026: 2 224 340 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial minskar från 104 000 € till 101 870 €. Litteraturanslagen ökar något , från 194 300 € 2026 till 197 150 €. Ökningen beror på litteraturanskaffningar till gymnasiestuderande. Anslagen för inventarier ökar, då mindre summor igen lagts in för skolorna i Brava. Malms skola har inte anslag för inventarier, då skolans inventarier förnyas i samband med renoveringsprojektet. Sammanlagt finns 14 750 € för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) har strukits eftersom största delen leasas och finns budgeterat som köptjänst. Förslaget innehåller inte anslag för den sk. skolfrukten. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 329 640 € (jfr 2026: 318 940 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten ligger på samma nivå 18 500 €. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem minskar kostnaderna med 2 000 €, sammanlagt finns budgeterat 11 000 €. Totalt uppgår understöden till 29 500 €.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de minskar totalt med 37 200 €. Hyror för byggnader minskar med 49 300 € som till stor del beror på bortfallet av skolutrymmena för Sunnanbergs skola. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer och övrig ikt utrustning, 280 200 €, en ökning med 21 400 €. Detta trots att i budgetförslaget inte längre ingår leasing av datorer för åk 1 från och med 1.8.2027.

Sammanfattning, svenskspråkig utbildning

Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 12 529 772 €, en minskning på 0,4 % i jämförelse med budget 2026. Ramen för svenskspråkig utbildning var -0,1 %.

Finskspråkig utbildning

Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska med 47 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 445 elever hösten 2027 (jfr 492 ht 2026) för att därpå följande höst ytterligare minska till cirka 425. Antalet förskoleelever beräknas öka från 35 innevarande höst till 45 hösten 2027. Antalet studerande i gymnasiet har ökat innevarande höst, då samtliga 30 nybörjarplatser är fyllda. Antalet studerande beräknas uppgå till drygt 80 hösten 2027.

Antalet elever i Koivuhaan koulu fortsätter att minska, till 186 elever hösten 2027 (hösten 2026 212 elever). Antalet basgrupper minskar med en. Ingen valmo-grupp verkar för tillfället i skolan. Elevantalet i Nilsbyn koulu går från 53 till 48. I Ulkosaariston koulu beräknas antalet elever vara på samma nivå, 13 elever. I Utön koulu är prognosen fortsättningsvis 6 elever.

I Paraistenseudun koulu går elevantalet ned från 208 elever till 192. 80 elever går ut åk 9 och 64 börjar i åk 7. Antal basgrupper beräknas minska med en, däremot kommer sannolikt en grupp för elever med funktionsvariationer att behövas. Det här har beaktats i budgeten.

Timresursen för den grundläggande utbildningen minskade inför innevarande läsår med 49 timmar på grund av minskat elevantal. För gymnasiets del ökade resursen med 4 timmar.

Eftersom elevantalet fortsättningsvis kommer att sjunka i flera av skolorna kommer timresursen ännu att ses över och justeras nedåt.

I budgetöversikten nedan ingår endast de externa kostnaderna. De interna hyrorna och städningen syns inte på kostnadssidan.

Verksamhetsinkomster

Hemkommunsersättningarna beräknas ligga på ungefär samma nivå år 2027, sammanlagt 527 700 €, en minskning med 0,6 %. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten höjdes inför innevarande läsår. Avgiftsinkomsterna beräknas minska 2027, från 46 300 € till 36 300 € beroende på minskat elevantal . Inkomsterna för de platser i skoltaxina som kan köpas beräknas öka något, till sammanlagt 18 500 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas öka till 39 000 € (jfr 2026: 16 250 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 3 200 €.

Inkomsternas totalsumma är 633 200 € (jfr 2026: 624 615 €).

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 109 246 €, 1,9 %. De totala lönekostnaderna ökar med 86 303 €. Personalbikostnaderna ökar 22 896 €, 2,1 %. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 5 830 758 € (jfr 2026: 5 721 559 €). Anslag har fortsättningsvis reserverats för koordineringen av specialundervisningen med anledning av stödreformen, totalt 10 timmar. Också gymnasieutbildningen beräknas bli något dyrare på grund av ökat studerandeantal. I lönebudgeten ingår justeringar för att effektivera verksamheten då elevantalet går ner, dvs en ytterligare minskning av timresursen.

Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten minskar med 5 053 € som i huvudsak beror minskat antal elever i verksamheten. Totala antalet elever i verksamheten är innevarande läsår 30. Sammanlagt finns budgeterat personalkostnader för eftisverksamheten 55 268 €.

Köptjänster

Kostnaderna för köptjänster minskar med 232 705 € (14,9 %).

Anslagen för naturskoldagarna är slopade ur budgeten. Utgifterna för fortbildning ligger på samma nivå, 11 450 €. Övriga köptjänster ligger på samma nivå, 3 700 €.

Kostnaderna för skolbespisningen minskar med 90 900 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 450 500 €. Minskningen beror på nedgång i elevantalet. Kostnaderna för it-köptjänster kommer inkommande år att öka endast marginellt med 860 € , totalt är kostnaderna 56 550 €.

Kostnaderna för transporter minskar med 136 930 €, sammanlagt är kostnaderna 565 300 €, -19,5 %. Upphandlingen av skolskjutsarna gjordes hösten 2025 och de nya avtalen trädde i kraft 1.1.2026. Upphandlingen var lyckad och medförde lägre kostnader än budgeterat.

De totala kostnaderna för köptjänster är år 2026: 1 327 130 € (år 2026: 1 559 835 €).

Material, förnödenheter och varor

Anslagen för skolmaterial minskar från 61 960 € till 57 100, på grund av minskat elevantal. Litteraturanslagen minskar av samma orsak från 88 600 € till 83 100 €. Anslagen för inventarier ökar, då mindre summor igen lagts in för skolorna i Brava. Sammanlagt finns 11 600 € för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) har strukits eftersom största delen leasas och finns budgeterat som köptjänst. Förslaget innehåller inte anslag för den s.k. skolfrukten. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 168 150 € (jfr 2026: 212 160 €).

Understöd

Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten ligger på samma nivå 7 000 €. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem har kostnader lagts till, 6 000 €. Totalt uppgår understöden till 13 000 €.

Övriga verksamhetskostnader

Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de minskar totalt med 6 060 €. Hyror för byggnader ligge ri stort på samma nivå. Fråga är om hyror för idrottshallar samt modulerna vid Skolgatan. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 134 900 €, i stort samma nivå som innevarande år. Detta trots att i budgetförslaget inte längre ingår leasing av datorer för åk 1 från och med 1.8.2027.

Sammanfattning, finskspråkig utbildning

Nettosumman för finskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 6 988 043 €, en minskning med 176 161 €, -2,5 % i jämförelse med budget 2026. Den av stadsstyrelsen givna ramen var -2,0 %.

Småbarnspedagogiken

Antalet födda barn år 2026 uppskattas vara dryga 30 fler än vad Statistikcentralens prognos visar. Antalet barn födda åren 2021–2026 som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken uppskattas till 93 %. Enligt statistikcentralens prognos för 2027 bor det 751 barn i åldern 0–6 år i Pargas. Av dessa är 1–6-åringarnas antal 660. Antalet svenskspråkiga förskolebarn minskar en aning från 74 barn (2026–2027) till 67 barn (2027–2028). De finskspråkiga förskolebarnens antal ökar från 35 barn (2026–2027) till 45 barn (2027–2028).

Enligt avgiftsbesluten 20.9.2026 betalar 53,7 % av familjerna ingen avgift medan 7,3 % av familjerna betalar högsta avgiften (355 €). I en familj med två eller tre barn är det vanligt att familjen betalar en avgift för det yngsta barnet medan de äldre barnen inte har någon avgift. Avgiften för de äldre barnen är endast 40 % av det yngsta barnets avgift.

Antalet barn under 3 år upptar flera kalkylmässiga platser än barn 3 år eller äldre. Den månad barnet fyller 9 månader kan hen börja i småbarnspedagogiken. Det här betyder i praktiken att barnet t.o.m. kan vara just fyllda 8 månader vid starten. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) är resurseringen samma för ett 9 månaders barn som för ett barn i 2 ½ års åldern.

Småbarnspedagogikens tyngdpunktsområde är social hållbarhet. Den sociala hållbarheten närmar vi oss från tre vinklar: barnets rätt till goda sociala färdigheter och inklusion, vårdnadshavarnas delaktighet samt personalens välmående. Som en del av social hållbarhet har småbarnspedagogiken läsning och språk i fokus verksamhetsåret 2025–2026 till och med verksamhetsåret 2028–2029. En kickoff till satsningen på läsning och språk ordnades för småbarnspedagogikens personal i augusti 2025 med en föreläsning och workshop med temat Språket i fokus – Katseet kieleen. I augusti 2026 gick startskottet för en treårig processutbildning med målet att alla daghem får ett språk- och läscertifikat.

Sagoläsning i hemmen uppmuntras med hjälp av tambursbibliotek. I daghemmen finns en bibliotekshylla varifrån familjerna kan låna hem böcker. I de daghem det redan finns tambursbibliotek besöks bibliotekshyllan flitigt. År 2026 skaffades böcker till tambursbiblioteksverksamheten och under vårterminen 2027 utökas antalet tambursbibliotek.

Inom småbarnspedagogiken arbetar vi för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete används Nycklar för kvalitativ småbarnspedagogik/förskola. De s.k. kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och delaktig verksamhetsmiljö för alla barn. I en verksamhetsmiljö där bland annat barnet får vara delaktig i planering av verksamheten, där man söker lösningar i den fysiska, psykiska och sociala miljön och där verksamheten anpassas flexibelt ges barnet möjligheter att utvecklas och lära sig.

Under år 2027 fortsätter vi ordna pedagogiska caféer för personalen. Det pedagogiska caféet fungerar som en intern fortbildning. Caféet fungerar också som ett forum där personalen från olika enheter utbyter tankar, idéer och erfarenheter.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i två naturskoldagar under våren 2027, då har förskolegrupperna 2026–2027 fått delta i naturskolan två dagar under vårterminen och två dagar under höstterminen. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten. Det finns inte medel reserverat för naturskoledagar hösten 2027.

Det behövs behörig och kompetent personal för att upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och för att både verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att de stöder varje barns utveckling, lärande och välmående. För att locka nya medarbetare och hålla kvar den behöriga och kompetenta personalen är det viktigt att arbetsgivaren är mån om personalens arbetsvälmående där strukturerna är tydliga och resurseringen är tillräcklig. Enligt planen för småbarnspedagogik är det daghemsföreståndaren som ansvarar för en god verksamhetskultur och att det allmänna stödet för barnet fungerar inom verksamheten.

Verksamhetsinkomster

Klientavgifterna för småbarnspedagogik är uppskattade till 543 000 €, vilket betyder en ökning på 22,4 % från år 2026. Försäljningen av platser till andra kommuner uppskattas vara 14 068 €, vilket är en minskning på 75,6 % från år 2026. Hemkommunsersättningen uppskattas vara 3 500 €, vilket är en minskning på 81,2 %.

Verksamhetsutgifter

Personalutgifter

De budgeterade personalutgifterna för år 2027 är 6 920 054 €, vilket betyder en ökning på 1,6 % från år 2026.

För att daghemsföreståndaren ska ha möjlighet att arbeta med pedagogiska frågor i den utsträckning som styrdokumenten kräver görs en satsning på ledarskapet. Därmed har medel för en biträdande föreståndare reserverats fr.o.m. juni 2027. Pjukala daghem, familjedagvården, Sagoängens daghem och skiftesdaghemmet Villa Kamomilla delar på den biträdande föreståndaren.

Köp av tjänster

För köp av tjänster har det budgeterats 3 112 333 €, vilket är en minskning på 0,5 %. Köp av småbarnspedagogiska tjänster utgör den största utgiften 1 909 392 €. Småbarnspedagogiken har köpavtal med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f och Folkhälsan Välfärd som är i kraft t.o.m. 31.7.2027. Sammanlagt köper staden 124 kalkylmässiga platser t.o.m. 31.7.2027. En upphandling av 119 kalkylmässiga platser är som bäst på gång. Nya avtal träder i kraft fr.o.m. 1.8.2027.

För köp av platser i andra kommuners småbarnspedagogik har det budgeterats 9 000 €, vilket är en minskning på 69,6 %.

Material och varor

För material och varor har det budgeterats 181 835 €, vilket betyder en minskning med 17,6 %. Sängskåp och några cyklar behöver förnyas, samt ett gårdsförråd behöver skaffas. Cyklar med vagn för barn behövs för att bl.a. besöka olika platser. Anslagen för livsmedel är budgeterat till 58 900 €, vilket är en minskning på 27,7 %. Minskningen beror på att det inte finns medel budgeterat för den s.k. dagisfrukten.

Understöd

För hemvårdsstödet är det budgeterat 322 000 € vilket är en minskning på 8,8 %.

Övriga verksamhetskostnader

För IKT-apparaters leasinghyra har det budgeterats 42 250 €, vilket är en minskning på 14 %.

Nettosumman för enheten småbarnspedagogik uppgår sammanlagt till 10 079 034 €, vilket betyder en minskning på 0,1 % från år 2026. Ramen är -0,7 %.

Sammanfattning, bildningsavdelningen

Verksamhetsbidraget för bildningsavdelningen totalt är 29 596 849 €. Ramen för avdelningen är -0,8 % och utfallet är 10 330 € under ramen.

Kompletterande material Förslag till budget för enheterna svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och småbarnspedagogik

Föredragande Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

Bilaga Omröstningsprotokoll

Delgivning Ekonomienheten, stadsstyrelsen

 _________________