Välfärds- och fritidsnämnden
Protokoll 08.10.2026/Paragraf 52

Välfärds- och fritidsnämnden 08.10.2026 § 52  

370/02.02.00/2026  

Beredare Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadens övergripande strategiska mål är: Tillväxt som syns och känns. Välfärds- och fritidsavdelningens verksamheter stöder strategin genom att skapa attraktiva, tillgängliga och inkluderande tjänster, aktiviteter och mötesplatser som stärker invånarnas trivsel, välbefinnande och delaktighet. Ett levande och spännande fritidsutbud ökar kommunens attraktionskraft och bidrar till en positiv bild av Pargas som en aktiv och välmående skärgårdsstad.

Genom samarbete med föreningar, frivilliga och andra aktörer skapas ett brett utbud av möjligheter till gemenskap, personlig utveckling och meningsfull fritid. Stadens roll som koordinator och möjliggörare är viktig.

Verksamheterna inom avdelningen präglas av respektfull och vänlig service.

Avdelningens strategiska mål är:

-          Stärka och systematisera samarbetet med föreningar för att förbättra informationsutbyte, planering och partnerskap.

-          Stärka bibliotekens roll som inkluderande mötesplatser för kultur, litteratur, information och kunskap.

-          Stärka ortens profil som en attraktiv och aktiv stad genom samverkan med olika aktörer.

Ett budgetförslag med mål och nyckeltal har uppgjorts enhetsvis utgående från stadsstyrelsen anvisningar. Anvisningarna innehöll en budgetram per enhet utan de interna kostnaderna.

Välfärdstjänster och tredje sektorn

Välfärdstjänster och tredje sektorn överskrider den givna budgetramen med 19 870 euro. Orsaken är dels underbudgeterade IT kostnader för år 2025 och i ramen hade man inte beaktat lönekostnaderna för en administrativ person på deltid.

Kultur och fritid

Kultur och fritid överskrider budgetramen med 13 398 euro. Orsaken är att hyran för ungdomsgården i Korpo, Gluggen, tidigare varit en intern hyra men i samband med försäljningen av Stabshuset är hyran nu extern. I samband med försäljningen förband staden sig att hyra in sig i huset under ett antal år framåt. Den externa hyran är 17 600 euro på årsbasis.

I ramen har man inte heller beaktat säsongspersonal till muséerna. Nu finns budgeterat för utställningsövervakare till Sjöfartshuset i Nagu, öppet juni-augusti sex dagar/veckan och museipedagog 4 månader, dvs minskat med en månad.

De beräknade inkomsterna är högre år 2027 då ungdomsshowen har premiär i januari 2027.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten håller sig inom den givna budgetramen.

Medborgarinstitut

De tilldelade budgetramarna överskrids med 10 851 euro. Överskridningen beror främst på ökade lärarkostnader som krävs för att vi ska kunna upprätthålla undervisningstimmeantalet.

Enhets- och verksamhetschefer presenterar verksamheternas personal och verksamhet 2027.

Kompletterande material Förslag till budget för enheterna Välfärdstjänster och tredje sektorn, Kultur och fritid, Bibliotek och Medborgarinstitut             

Föredragande Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

Delgivning Ekonomi- och förvaltningsdirektör PP, stadsstyrelsen

 _________________