Stadsfullmäktige
Protokoll 11.11.2024/Paragraf 104

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 251 

Beredare Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt 110 § 1 mom. i kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planeperiod).

Stadsstyrelsen har godkänt anvisningar för uppgörande av budget för 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 på sitt möte 19.8.2024 § 182.

Enligt 110 § 2 mom. i kommunallagen godkänns i budgeten och ekonomiplanen målen för kommunens verksamhet och ekonomi och budgeten skall göras så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans. Ett underskott i balansen skall täckas under en planeperiod på högst fyra år. I anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det balanserade underskottet skall täckas under denna period.

Verksamhetsbidraget i driftsbugdetsramen som stadsstyrelsen godkände på sitt möte 19.8.2024 uppgick till 47 508 777 euro. Nu uppgår verksamhetsbidraget till 48 048 911 euro, vilket är 540 134 euro över ramen.

 På mötet presenteras ett första utkast till stadens drifts- och investeringsbudget.

Kompletterande material Enheternas driftsbudget 2025

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om budgeten 2025 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 28.10.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

 __________________

Stadsstyrelsen 28.10.2024 § 271 

Beredare Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadens inkomstutveckling

Pargas skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser (september 2024) för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2025 är 7,9 %.

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2025 är oförändrade med undantag för obebyggd byggplats som höjs med 1,0 procentenhet till 4,0 %.

Skatterna som helhet beräknas i budget år 2025 vara 42 902 t euro och statsandelarna beräknas till 9 375 t euro (utgående ifrån Kommunförbundets beräkningar 7.10.2024).

Budgetförslag för driften

Stadens verksamhetsbidrag för driften beräknas år 2025 uppgå till 47 477 t euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2025 är 28 038 t euro. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,2 miljoner euro ingår i budgeten.

Driftens verksamhetskostnader beräknas bli 75 515 t euro, av vilka personalkostnaderna utgår till 33 817 t euro (44,8 %) och köptjänsterna 20 286 t euro (26,9 %).

Den stora förändringen i stadens driftsbudget är att sysselsättningsverksamheten tillfaller staden. Hela sysselsättningsenhetens verksamhetsbidrag i budgeten 2025 uppgår till ca 1,6 miljoner euro.

Budgetförslag för investeringarna

 Stadens investeringsbudget uppgår till 6 184 750 euro (netto) för år 2025.

Investeringslistan har utarbetats tillsammans med alla avdelningar och i stadsstyrelsens balanseringsarbetsgrupp under året. Det finns ett stort tryck på stadens investeringsbudget. I budgeten 2025 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola som uppgår under 2025 till 1,7 miljoner euro.

Storleken på investeringsbudgeten kommer inte att möjliggöra att staden självfinansierar investeringarna.

Årsbidrag och resultat

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 3 849 t euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till -1 651 t euro, och räkenskapens underskott till -1 612 t euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 1,9 miljoner euro år 2025 och uppgå till 52,8 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 550 euro/invånare (bokslut 2023: 3 068 euro/invånare)

Stadens ackumulerade överskottet från tidigare år är per 1.1.2024, 13 770 226 euro.

Bilaga Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2025 och ekonomiplanen för år 2026-2027.

Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att göra de tekniska korrigeringar i budgetboken som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna under sammanträdet, samt att kontrollera uträkningarna och åtgärda eventuella fel och brister.

Beslut Välfärds- och fritidschefen Ann-Sofie Isaksson, tekniska chefen Matias Jensén och utbildningschefen Ulrika Lundberg närvarade under behandling av denna paragraf.

Ledamot Markku Orell föreslog följande tillägg på sidan 56: Staden ansluter sig till kommunernas gemensamma e-bibliotek. Ledamöterna Maria Sainio och Jarmo Takatupa understödde Orells förslag om tillägg.
Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Tina Axén föreslog att följande mening tilläggs till svensk utbildning: Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden. Motsvarande mening finns redan på finsk utbildning. Ordförande Gunilla Granberg understödde förslaget.
Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Dan-Peter Henriksson föreslog att följande mening tilläggs till svensk utbildning: Samarbetet med Axxell, som ger yrkesutbildning, ökar. Motsvarande mening finns redan på finsk utbildning. Ordförande Gunilla Granberg understödde förslaget.
Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Markku Orell föreslog följande ändring; punkt 5 på sidan 62: Målsättningen är att Sunnanbergs skolas verksamhet upphör från hösten 2025 och att Utö skola granskas. Ledamot Jarmo Takatupa understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att det finns ett understött motförslag varpå man skred till omröstning.
Omröstningsförfarandet godkändes sålunda att de som understöder beredningens förslag röstar Ja och de som understöder ledamot Markku Orells ändringsförslag röstar Nej.

Under omröstningen gavs 11 röster:
4 Ja-röster
7 Nej-röster
Sålunda vann Markku Orells förslag omröstningen.

Ledamot Markku Orell föreslog ett texttillägg på sidan 76 under Verksamheten 2025; till stycket fem läggs en bisats till följande mening: Den mångåriga och strategiskt upplagda intressebevakningen gällande Pargasleden fortlöper, och planläggningsplanen för Kirjalaön i anslutning till detta förs framåt. Ledamot Maria Sainio understödde förslaget.
Förslaget godkändes enhälligt.

 __________________

Stadsfullmäktige 11.11.2024 § 104  

344/02.02.00/2024  

Bilaga Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027

Beslutsförslag Fullmäktige godkänner budgeten 2025 och ekonomiplanen för år 2026–2027.

Beslut Vid inledningen av ärendet begärde Jeanette Laaksonen om en teknisk paus på 10 minuter som hölls kl. 15.18-15.28.

Styrelseordförande Gunilla Granberg höll sitt budgetanförande.
Stadsdirektör Tom Simola och ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos presenterade budgeten.
Gruppordförandena höll sina gruppanföranden.
Nämnd- och sektionsordförandena höll sina anföranden.

Paus i behandlingen av budgeten hölls kl. 17.01-17.12.

Ordföranden föreslog att fullmäktige behandlar budgeten kapitelvis utgående ifrån indelningen på sidan 1 i budgetboken.

Under behandlingen av budgeten föreslogs följande ändringar och tillägg:

Lotta Laaksonen föreslog, understödd av Mikaela Luoma och Merja Fredriksson med flera, följande tillägg:
Sidan 11: Följande läggs till som sista meningar i sista stycket: "Som mätare har man 21 kriterier utifrån vilka kommunerna poängsätts. Av dessa gäller 15 mätare befintlig verksamhet (processindikatorer) och 6 mätare resultaten av arbetet (resultatindikatorer). Pargas har fått 64 av 100 poäng."
Fullmäktige omfattade tillägget enhälligt.

Paola Fraboni föreslog, understödd av Laura Wickström och Jeanette Laaksonen med flera, följande ändring:
Sidan 56: "Staden övervakar utvecklingen av det nya nationella e-biblioteket samt möjligheten att i framtiden ansluta sig till det." i stället för sista meningen på sidan 56, stycke 2.

Ordföranden konstaterade att Paola Fraboni hade gjort ett understött förslag. Fullmäktige ska därför rösta om stadsstyrelsens förslag och Paola Frabonis förslag så att den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Paola Frabonis förslag röstar Nej.

Omröstningen skedde via Cloudmeeting.

Vid omröstningen gavs 35 röster:
Ja-röster 8
Nej-röster 25
Tomma röster 2

Ordföranden konstaterade att ledamot Paola Frabonis förslag blev sålunda fullmäktiges beslut.

Lotta Laaksonen föreslog, understödd av Nina Söderlund och Maria Lindell-Luukkonen med flera, följande ändring:
Sidan 65: "Meningen som börjar med "Situationen för Utön koulu...", dvs. sista meningen under rubriken Verksamheten 2025, stryks."

Maria Sainio föreslog, understödd av Jarmo Takatupa och Aaro Söderlund med flera, följande ändring:
Sidan 62: "Omnämnandet om Utön koulu stryks."

Maria Sainio föreslog, understödd av Hanna Järvinen och Markku Orell med flera, följande ändring:
Sidan 62: "Texten om förskoleundervisningen i Kirjala skola och Nilsbyn koulu ändras till "En sammanslagning av förskolegrupperna i Kirjala skola och Nilsbyn koulu med undervisningsgrupperna i åk 1 på samma sätt som i Ulkosaariston koulu i Korpo utreds"."

Mika Wallin föreslog, understödd av Tomas Jansén och Egon Nordström med flera, följande ändring:
Sidan 62: "På sidan 62 i budgetboken stryks punkten "Förskolegrupperna i Kirjala skola och Nilsbyn koulu flyttas till Kirjala daghem". Texten ersätts med: Möjligheten att bilda sammansatta klasser i Kirjala skola och Nilsbyn koulu så att de sammansatta klasserna består av förskoleelever och elever i åk 1 utreds."

Jeanette Laaksonen föreslog, understödd av Laura Wickström och Paola Fraboni med flera, följande ändring:
Sidan 62: "Texten förkortas gällande Sunnanberg: Sunnanbergs skolas verksamhet granskas."

Jeanette Laaksonen föreslog, understödd av Laura Wickström och Paola Fraboni med flera, följande ändring:
Sidan 63: "Kortare text gällande Sunnanberg: Arbetet har inletts och kan resultera i en stängning av skolan inför skolstarten 2026."

Jeanette Laaksonen föreslog, understödd av Maj Björk och Laura Wickström med flera, följande ändring:
Sidan 65: "Texten om Utö stryks."

Maria Lindell-Luukkonen föreslog, understödd av Mikaela Luoma och Jarmo Takatupa med flera, följande tillägg:
Sidan 65: "Fostran och utbildning. Finskspråkig utbildning. Nämnden för fostran och utbildnings finskspråkiga sektion har vid sitt sammanträde 24.9 enhälligt godkänt en ökning av lönekostnaderna med lönekostnader för en speciallärare. Detta ingår dock inte i den budget som nu ska godkännas. Jag föreslår en ökning av lönekostnaderna med lönekostnader för en speciallärare."

Under behandlingen begärde Markku Orell om en teknisk paus på 15 minuter för att diskutera de understödda förslagen, pausen hölls kl. 18.46-19.03.

Ordföranden konstaterade att man enhälligt gör följande ändring:
Sidan 62: Hela punkt 5 stryks.

Ordföranden konstaterade att man enhälligt gör följande ändring:
Sidan 63: Meningen om Sunnanbergs skola ändras till följande: "Arbetet har inletts och kan resultera i en stängning av skolan inför skolstarten 2026."

Ordföranden konstaterade att man enhälligt tar bort följande mening:
Sidan 65: "Situationen för Utön koulu och utvecklingen av elevantalet i skolan kommer att granskas under 2025."

Mika Wallin föreslog följande tillägg till sitt tidigare förslag:
Sidan 62 punkt 2: Efter "Förskolegrupperna i Kirjala skola och Nilsbyn koulu flyttas till Kirjala daghem." tilläggs texten: "Beslutet binds till en separat behandling i styrelsen.".
Fullmäktige omfattade tillägget enhälligt.

Jeanette Laaksonen föreslog, understödd av Christer Friis och Tina Axén, följande tillägg:
Sidan 65: "När lagen har trätt i kraft och vi har exakt summa för lönekostnaderna kan vi anhålla om en tilläggsbudget för speciallärartjänsten under 2025."
Fullmäktige omfattade tillägget enhälligt.
Därmed tog Maria Lindell-Luukkonen tillbaka sitt tidigare förslag om tillägget av lönekostnad för speciallärartjänsten.

Fullmäktige godkände budgeten 2025 och ekonomiplanen för år 2026-2027.

Fullmäktige befullmäktigade tjänsteinnehavarna att göra de tekniska korrigeringar i budgetboken som föranleds av de av fullmäktige gjorda ändringarna under sammanträdet samt att kontrollera uträkningarna.

 __________________