Stadsstyrelsen
Protokoll 27.11.2023/Paragraf 350

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 350  

980/02.02.02/2023  

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

De ekonomiska utsikterna för de kommande åren kommer att kräva åtgärder inom staden. De skatteinkomsts- och statsandelsprognoser som nu finns att tillgå är på en sådan nivå att de inte motsvara stadens kostnadsutveckling för den befintliga verksamhet som staden upprätthåller. Pargas stads växande utgifter gällande både driften och investeringarna överstiger långt de kommande årens prognoser för utvecklingen av skatteinkomster och statsandelar. Stadens förväntade finansiering och nivån av verksamhets- och investeringsutgifter ligger i obalans, vilket gör att stadens låneupptagning ökar och staden kan inte självfinansiera sin verksamhet. Stadens totala skatteinkomster och statsandelar sjunker med ca 4,7 miljoner euro från år 2023 till 2024. Därutöver kommer de fastigheter, eller en del av dem, som i dag används av Varha att senast under år 2025 övergår till någon annan form av ägandeskap och innebära minskade hyresinkomster för staden. Även sysselsättningsreformen och hur sysselsättningstjänsterna skall organiseras fr.o.m. 2025 kommer att påverka både stadens verksamhetsutgifter och statsandelsfinansiering.

Syfte

Syftet med att inleda åtgärder för att balansera ekonomi är att staden de kommande åren kan trygga de ekonomiska realiteterna och serviceproduktionen till stadens invånare. Arbetet med balanseringen av stadens ekonomi skall ses som ett långsiktigt arbete som skapar en stabil grund för stadens ekonomi. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa ett livskraftigt samhälle och en livskraftig ekonomi. Genom att utveckla stadens serviceutbud enligt befolkningens behov samt upprätthålla en ekonomi som reagerar på samhällets utveckling skapas en livskraftig ekonomi för staden och dess invånare.

Åtgärder

Balanseringsprogrammet skall omfatta följande åtgärder:

1. en serviceutbudsplan
2. en plan för utvecklandet av interna administrativa processer
3. en plan för att stävja personalkostnader och köp av tjänster
4. en plan för fastighetsmassans användning
5. en investeringsplan för de kommande fem åren 2025-2029

I samtliga ovannämnda punkter skall även de ekonomiska konsekvenserna analyseras.  Balanseringsprogrammets åtgärder skall även vara i linje med den av fullmäktige godkända strategi.
 

Tidtabell

Utformningen av balanseringsprogrammet skall ske under perioden januari–april 2024. Dessa planer skall ligga till grund för det förändringsarbete som budgeten 2025 och planeåren 2026-2027 förutsätter.

Balanseringsprogrammet godkänns på stadsstyrelsens möte 13.5.2024 och i stadsfullmäktige 27.5.2024. 

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att inleda arbetet med att utforma ett balanseringprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026-2027, och som styrgrupp utses stadsdirektören, sektorcheferna, ekonomichefen och 3-4 förtroendevalda.

Utformningen av balanseringsprogrammet sker i första hand som ett internt arbete och dess resultat skall godkännas av stadsstyrelsen på mötet 13.5.2024.

Beslut Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet så att de förtroendevalda på nästa möte utser sina representanter i arbetsgruppen.

Delgivning Ledningsgruppen, ansvarsområdescheferna, stadsfullmäktige

 __________________