Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 30.10.2023/Paragraf 105



 

Budgetändring 2023, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 68 

 

 

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2023 gällande följande investeringsprojekt. Utöver att man strävat efter ett nollsummeresultat genom omdisponeringar behövs även tilläggsmedel i investeringsbudgeten för vattentjänster. Överskridningen för investeringarna prognostiseras bli endast ca 76 566 €.

 

Ansvarsområde Teknik och infra

Investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister, överskridning 127 502 €. Denna överskridning kan balanseras genom att omdisponera medel från investeringsprojekt som inte startar år 2023.

Investeringsprojekten 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad 30 000 €, projekt 7427 Norra Famnen bostadsområde 20 000 €, projekt 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde 20 000 € förverkligas inte år 2023 då utvecklingen av områdena inte framskridit som planerat.

 

Projektstarten av investeringsprojekt 7429 Klockarberget II/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och således utnyttjas inte hela investeringsanslaget på 300 000 € år 2023. Sammanlagt 50 000 € kan omdisponeras från detta projekt till investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister. Även kostnaderna för projekt 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling uppgår inte till de budgeterade på sammanlagt 20 000 €. Från detta projekt kan 7 502 € omdisponeras till projekt 7615.

 

Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2023 för ansvarsområdet Teknik och infra.

 

 

Ansvarsområde Vattentjänster

Se bilaga.

 

Ansvarsområdet Lokalservice

Ej omdisponeringar inom ansvarsområdet Lokalservice.

 

Bilaga Omdisponeringar vattentjänster investeringar 2023

 

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 

Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringarna och budgetändringen om totalt 76 566 € gällande investeringsbudgeten för år 2023 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

 

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

 

 _________________

 

Delgivning Efter slutligt beslut: Vattentjänstchefen, samhällsingenjören, ekonomichefen, förvaltningschefen

 

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 286 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Omdisponeringen har inte några ekonomiska följder på investeringsbudgetens nettoanslag beträffande teknik och infra men för vattentjänsters del ökar budgeten med 76 566 €.

 

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen och tilläggsanslaget godkänns enligt följande:

 

Projekt-
nummer

Projekt namn

Budget 2023

Omdisponering

Tilläggsbudget

Ändrad budget 2023

7615

Industrigatans led för fotgängare och cyklister

-64 000

-127 502

0

-191 502

7410

Kyrksundsstranden /
ombyggnad

-30 000

30 000

0

0

7427

Norra Famnen bostadsområde

-20 000

20 000

0

0

7437

Lövnäs/
nytt bostadsområde

-20 000

20 000

0

0

7429

Klockarberget II /
bostadsområde

-300 000

50 000

0

-250 000

7438

Snäckviken småbåtshamn/
utveckling

-20 000

7 502

0

-12 498

 

Ansvarsområde Teknik
och infra

-454 000

0

0

-454 000

 

 

 

 

 

 

7911

Avloppsreningsverksbyggnad

-50 000

50 000

 

0

7724

Förnyande av reningsverk

-50 000

20 000

 

-30 000

7740

Kyrksundsstranden planering och förverkligande

-50 000

50 000

 

0

7745

Pargas avloppsrörnät/
sanering

-250 000

-95 000

 

-345 000

7747

Skärgården rörnät sanering

-50 000

-39 000

 

-89 000

7751

Nytt bostadsområde

-15 000

15 000

 

0

7758

Industrigatan/
vattenlinjer

-20 000

-21 000

-45 431

-86 431

7764

Pumpstation sanering 3 st

-30 000

0

-21 261

-51 261

7903

Reningsverket automation

-20 000

20 000

 

0

7910

Storängen vatten och avlopp

-10 000

10 000

 

0

7749

Skärgårdens vattenmätare

-20 000

0

-5 238

-25 238

7757

Reservtank PAX och metanol

-20 000

-10 000

-4 636

-34 636

 

Ansvarsområde
Vattentjänster

-585 000

0

-76 566

-661 566

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén

 

 _________________

 

 

 

Stadsfullmäktige 30.10.2023 § 105  

822/02.02.00/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen och tilläggsanslaget godkänns enligt följande:

Projekt-
nummer

Projekt namn

Budget 2023

Omdisponering

Tilläggsbudget

Ändrad budget 2023

7615

Industrigatans led för fotgängare och cyklister

-64 000

-127 502

0

-191 502

7410

Kyrksundsstranden /
ombyggnad

-30 000

30 000

0

0

7427

Norra Famnen bostadsområde

-20 000

20 000

0

0

7437

Lövnäs/
nytt bostadsområde

-20 000

20 000

0

0

7429

Klockarberget II /
bostadsområde

-300 000

50 000

0

-250 000

7438

Snäckviken småbåtshamn/
utveckling

-20 000

7 502

0

-12 498

 

Ansvarsområde Teknik
och infra

-454 000

0

0

-454 000

 

 

 

 

 

 

7911

Avloppsreningsverksbyggnad

-50 000

50 000

 

0

7724

Förnyande av reningsverk

-50 000

20 000

 

-30 000

7740

Kyrksundsstranden planering och förverkligande

-50 000

50 000

 

0

7745

Pargas avloppsrörnät/
sanering

-250 000

-95 000

 

-345 000

7747

Skärgården rörnät sanering

-50 000

-39 000

 

-89 000

7751

Nytt bostadsområde

-15 000

15 000

 

0

7758

Industrigatan/
vattenlinjer

-20 000

-21 000

-45 431

-86 431

7764

Pumpstation sanering 3 st

-30 000

0

-21 261

-51 261

7903

Reningsverket automation

-20 000

20 000

 

0

7910

Storängen vatten och avlopp

-10 000

10 000

 

0

7749

Skärgårdens vattenmätare

-20 000

0

-5 238

-25 238

7757

Reservtank PAX och metanol

-20 000

-10 000

-4 636

-34 636

 

Ansvarsområde
Vattentjänster

-585 000

0

-76 566

-661 566

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén

 

 _________________