Stadsstyrelsen
Föredragningslista 26.10.2026/Ärendenr. 204

Stadsstyrelsen 05.10.2026 § 185 

Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt 110 § 1 mom. i kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planeperiod).

Stadsstyrelsen har godkänt anvisningar för uppgörande av budget för 2027 och ekonomiplan för 2028-2029 på sitt möte 17.8.2026 § 147.

Enligt 110 § 2 mom. i kommunallagen godkänns i budgeten och ekonomiplanen målen för kommunens verksamhet och ekonomi och budgeten skall göras så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans. Ett underskott i balansen skall täckas under en planeperiod på högst fyra år.

 På mötet presenteras ett första utkast till budget för 2027.

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om budgeten 2027 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 26.10.2026.

Beslut Förslaget godkändes.

 _________________

Stadsstyrelsen 26.10.2026    

370/02.02.00/2026  

Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadens inkomstutveckling

Stadens skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser (september 2026) för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2027 är 7,9 %.

Skatterna som helhet beräknas i budgeten för år 2027 vara 44,7 miljoner euro och statsandelarna beräknas till 8,5 miljoner euro (utgående ifrån Kommunförbundets beräkningar 22.9.2026).

Budgetförslag för driften

Stadens verksamhetsbidrag för driften beräknas år 2027 uppgå till 49,9 miljoner euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten är 25,3 miljoner euro. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,2 miljoner euro ingår i budgeten.

Driftens verksamhetskostnader beräknas bli 75,2 miljoner euro, av vilka personalkostnaderna uppgår till 34,2 miljoner euro och köptjänsterna 20,2 miljoner euro. På utgiftssidan har köptjänsterna ökat med 1,9 % och förnödenheter minskat med 13,4 %.

Budgetförslag för investeringarna

Stadens investeringsbudget uppgår till 8 175 000 euro (netto) för år 2027.

Det finns ett stort tryck på stadens investeringsbudget och hårda prioriteringar har gjorts. I budgeten 2027 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola som uppgår under 2027 till 5 750 000 euro.

Storleken på investeringsbudgeten kommer inte att möjliggöra att staden självfinansierar investeringarna.

Årsbidrag och resultat

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 2,4 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till -2,8 miljoner euro, och räkenskapens underskott till -2,8 miljoner euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 5,1 miljoner euro år 2027 och uppgå till 60,7 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till 4 130 euro/invånare (bokslut 2025: 3 319 euro/invånare).

Stadens ackumulerade överskott från tidigare år är per 1.1.2026, 22 808 524 euro.

Bilaga Budget 2027 och ekonomiplan 2028-2029

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

 _________________