Bildningsnämnden
Föredragningslista 02.09.2026/Ärendenr. 40

Information om ekonomin och budgetarbetet

Bildningsnämnden 02.09.2026    

370/02.02.00/2026  

Beredare Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har 17.8.2026 godkänt anvisningar för upprättandet av budgeten för det kommande året och planeåren, dvs 2027-2029. Budgeten och ekonomiplanen ska upprättas så att de genomför stadens strategi och tryggar förutsättningarna för skötseln av stadens uppgifter.

Avdelningarna och enheterna ska beakta stadens strategi vid beredning och behandling av budgetförslaget 2027. Mål och mätare skall kopplas till strategin, samt eventuella verksamhetsrisker skall identifieras. Enheternas verksamhet skall bidra till att genomföra de fem strategiska tillväxtprojekten som stadens strategi bygger på.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller ha ett överskott. Underskott ska täckas inom fyra år. De åtgärder som godkändes av fullmäktige i balanseringsprogrammet 10.6.2024 § 55 och de kommande åtgärderna i programmet balanserad tillväxt ska beaktas vid uppgörandet av budgeten. Det är av största vikt att stadens budget är i balans. Stadens ekonomi håller på att visa ett klart underskott för åren 2026-2028. Staden har redan 2025 gjort ett minusresultat och det kommer att ske även 2026.

För bildningsavdelningen har givits en ram på -0,8 %. För enheterna är ramen följande: Svensk utbildning -0,1 %, Finsk utbildning -2,0 % och Småbarnspedagogik -0,7%.

För år 2027 har en löneförhöjning om 2,8 % använts i budgetramen. För planeåren är motsvarande procent 2,5. Lönebikostnaderna uppgår i budgeten till 21,11 %. Då ramen räknades ut fanns inte höstens löneuppgifter tillgängliga, i motsats till övriga avdelningar. För bildningens del körs lönerna över till budgetprogrammet i slutet av augusti.

Respektive avdelning och enhet ska ha drifts- och investeringsbudgeten i fylld i stadens ekonomisystem senast 18.9.2026.

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos deltar i mötet och redogör närmare för den ekonomiska situationen och utgångspunkten för budgetarbetet.

Kompletterande material Anvisningar för uppgörande av budget 2027

Föredragande Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

Delgivning 

 _________________