Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 07.10.2026/Paragraf 91

Stadsutvecklingsnämnden 07.10.2026 § 91  

370/02.02.00/2026  

Beredare Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har 17.8.2026, § 147 fastställt anvisningar och budgetramar för upprättandet av budgeten för år 2027. I anvisningarna konstateras att stadens ekonomiska situation är utmanande och att budgetarbetet ska genomföras med särskild uppmärksamhet på ekonomisk balans, kostnadskontroll och prioritering av verksamhet och investeringar.

Stadsstyrelsen har samtidigt framhållit att underskridningar av budgetramarna är både möjliga och önskvärda inom samtliga avdelningar och enheter.

Enligt budgetanvisningarna ska budgeten och ekonomiplanen utarbetas så att de stöder genomförandet av stadens strategi samtidigt som kommunallagens krav på en balanserad ekonomi beaktas. Investeringsnivån ska anpassas till stadens ekonomiska bärkraft och investeringsprojekten prioriteras med hänsyn till deras nödvändighet, ekonomiska konsekvenser och betydelse för stadens verksamhet.

Nya investeringar som medför ökade nettodriftskostnader ska granskas och motiveras särskilt noggrant. Investeringar som stöder och möjliggör tillväxt, ska leda till externa investeringar.

Med utgångspunkt i stadsstyrelsens anvisningar har budgetförslaget för Stadsutvecklingsnämndens ansvarsområde beretts inom de fastställda budgetramarna. Beredningen har omfattat en genomgång av verksamheten, driftsekonomin och investeringsbehoven för år 2027 samt planeåren.

Vid beredningen har stadsstyrelsens budgetramar och anvisningar beaktats. Verksamheten och investeringarna har prioriterats inom de ekonomiska ramarna med hänsyn till lagstadgade uppgifter och stadens strategiska mål.

I enlighet med förvaltningsstadgan kapitel 7, § 39 ansvarar avdelningscheferna för verksamhetsplanen för sin avdelning och för beredningen av budgeten. Budgetering ska göras per på enhetsnivå, per kostnadsställe och konto/kostnadsslag.

I enlighet med budgetanvisningarna ska nämndernas budgetförslag vara behandlat senast 9.10.2029. Stadsdirektörens budgetförslag behandlas av stadsstyrelsen 26.10 och styrelsens budgetförslag av fullmäktige 9.11.2026.

Enhetscheferna för Bygg-och miljötjänster, Markanvändning, Planläggning, Teknik och fastigheter, samt Vattentjänster deltar i mötet och presenterar respektive budgetförslag.

Kompletterande material Förslag till driftbudget för enheterna Teknik och fastigheter, Bygg- och Miljötjänster, Planläggning, Markanvändning och Vattentjänster

 Förslag till investeringsbudget 2027, samt ekonomiplan 2028-2029

 Anvisningar för upprättande av budget 2027

Bilaga Omröstningsprotokoll

Föredragande Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

 _________________