RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Fullmäktige
Föredragningslista 08.12.2025/Ärendenr. 134
| Föregående ärende | Följande ärende |
Budgetändring 2025, Stadsutveckling, investeringsbudget
Stadsstyrelsen 01.12.2025 § 282
Beredare Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har på sitt möte 10.4.2025 § 23 beslutat om budgetändringar i investeringsbudgeten för år 2025.
Vid närmare genomgång av investeringsbudgetens utfall kan konstateras att investeringsbudgeten för avdelningen stadsutveckling är i behov av både tilläggsanslag och omdisponeringar beträffande årets investeringsbudget.
De projekt som kräver budgetändring är följande:
Malms skolas investering har framskridit snabbare än planerat, varpå kostnaderna även uppstått tidigare än planerat. Den totala godkända kostnadskalkylen för projektet överskrids inte i och med denna budgetändring.
Björkhagens daghems investering har även framskridit snabbare än planerat. Den totala godkända kostnadskalkylen för projektet överskrids inte i och med denna budgetändring.
Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden kommer inte i det här skedet att förverkligas.
Inom dagvatten kan man omdisponera för att minska behovet av tilläggsbudget för avdelningen.
Storängens bostadsområde kommer inte i det här skede att förverkligas i den omfattningen som tidigare planerats.
Arbeten med vattentornet inleddes hösten 2024 och färdigställs 2025. Åtgärderna baserar sig på myndighetskrav och förbättringar i tornets driftsäkerhet. På grund av att vattentornet i S:t Karins sanerades hösten 2024, sköts projektstarten med saneringen av vattentornet i Pargas upp, då två vattentorn inte samtidigt kunde vara ur bruk. På grund av detta blev det en förskjutning i projekttidtabellen som påverkar budgettidtabellen och utfallet. I investeringsbudgeten för år 2024 fanns sammanlagt 300 000 euro reserverat för projektet av vilket endast ca 109 000 euro användes. I 2025 års investeringsbudget finns 120 000 euro reserverat. Totalt sett överskrids inte budgeten, men anslaget på 191 000 euro som inte användes av 2024 års budget behöver överföras till 2025 års investeringsbudget för att färdigställa projektet.
I 2025 års budget för vattentjänster finns 150 000 euro reserverat för sanering av befintlig vattenledning på ett avsnitt mellan Kårkulla och Kirjala. Projektet och vattenledningen är viktiga med tanke på driftsäkerheten och utvecklingen av Kirjalaområdet. Med tanke på utvecklingen av Kirjalaområdet är det viktigt att framtidens vattenbehov är i tillräcklig grad beaktade, vilket talar för att i nuläge skjuta fram projektet.
Fasadsanering (projekt 7911 Avloppsreningsverket) av avloppsreningsverket i Pargas påbörjades 2024, men blev inte klar då budgetmedlen på sammanlagt 125 000 euro tog slut. Det är viktigt att färdigställa projektet då avloppsreningsverket är på en synlig plats alldeles i anslutning av sundet och utgör en dominerande byggnad för besökare som anländer med båt norrifrån till Pargas. Förutom detta förlänger projektet livslängden på avloppreningsverksbyggnaden.
I projektet Korpo RO-vattenreningsverk som påbörjades 2024 ingår byggande av en ny vattenreningsprocessbyggnad som ersätter nuvarande tillfälliga vattenreningsverk. Byggnaden byggs i anslutning till stadens hall i Verkan. Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har 17.1.2024 godkänt översiktsplanen och beslutat om projekthelheten. Projektet färdigställs i årsskiftet 2025/2026 för att tas ibruk fr.o.m. början av 2026.
Akut behov av att byta ut den gamla söndriga biorotorn i Nagu uppstod vintern 2025 för att garantera avloppsreningsverkets driftsäkerhet och reningskrav enligt miljötillståndet. Den gamla biorotoraxeln hade brustit två gånger på kort tid och den teoretiska reningen var 50 %, samtidigt som leveranstiden var ca 6 månader för en ny biorotor. Utgående från den uppkomna situationen beställdes en ny biorotor som kunde tas i bruk sommaren 2025.
Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi
Projektnummer | Investeringens namn | Ursprunglig budget 2025 | Ändring | Ändrad budget 2025 |
5353 | Malms skola | 1 700 000 | 670 000 | 2 370 000 |
5351 | Björkhagens daghem | 500 000 | 630 000 | 1 130 000 |
7402 | Cirkulationsplats, Skärgårdsv. - Kyrkoespl. | 50 000 | -50 000 | 0 |
7408 | Dagvatten | 100 000 | -60 000 | 40 000 |
7431 | Storängen II / bostadsområde | 650 000 | -540 000 | 110 000 |
7478 | Cirkulationsplats, Vapparvägen | 430 000 | -330 000 | 100 000 |
7750 | Vattentornet | 120 000 | 191 000 | 311 000 |
7775 | Kårkulla-Kirjala, sanering VA | 150 000 | -135 000 | 15 000 |
7909 | Korpo Verkans RO-verk | 700 000 | 200 000 | 900 000 |
7911 (år 2024) | Fasad avloppsreningsverk | 0 | 125 500 | 125 500 |
NY | Sanering biorotor i Nagu | 0 | 90 500 | 90 500 |
| Totalt | 4 400 000 | 842 000 | 5 242 000 |
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut Förslaget godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.
Delgivning Efter slutbehandling: Huvudbokförare UA, bokförare CM
__________________
Fullmäktige 08.12.2025
344/02.02.00/2024
Beslutsförslag
Fullmäktige beslutar att tilläggsanslag beviljas och omdisponeringar görs i investeringsbudgeten för år 2025 enligt följande:
Projekt-nummer | Investeringens namn | Ursprunglig budget 2025 | Ändring | Ändrad budget 2025 |
5353 | Malms skola | 1 700 000 | 670 000 | 2 370 000 |
5351 | Björkhagens daghem | 500 000 | 630 000 | 1 130 000 |
7402 | Cirkulationsplats, Skärgårdsv. - Kyrkoespl. | 50 000 | -50 000 | 0 |
7408 | Dagvatten | 100 000 | -60 000 | 40 000 |
7431 | Storängen II / bostadsområde | 650 000 | -540 000 | 110 000 |
7478 | Cirkulations-plats, Vappar- vägen | 430 000 | -330 000 | 100 000 |
7750 | Vattentornet | 120 000 | 191 000 | 311 000 |
7775 | Kårkulla-Kirjala, sanering VA | 150 000 | -135 000 | 15 000 |
7909 | Korpo Verkans RO-verk | 700 000 | 200 000 | 900 000 |
7911 (år 2024) | Fasad avlopps-reningsverk | 0 | 125 500 | 125 500 |
NY | Sanering biorotor i Nagu | 0 | 90 500 | 90 500 |
| Totalt | 4 400 000 | 842 000 | 5 242 000 |
Beslut
Delgivning Huvudbokförare UA, bokförare CM
__________________
| Föregående ärende | Följande ärende |