Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 23.09.2025/Paragraf 34

Stadsutvecklingsnämnden 23.09.2025 § 34  

388/02.02.00/2025  

Beredare Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi 

Enligt förvaltningsstadgan för Pargas stad § 31 ska Stadsutvecklingsnämnden svara för planering, byggande, underhåll och rivning av fastigheter och lokaler samt svara för förvaltning av stadens lokaler. Nämnden ska också svara för planering, byggande och underhåll av gator, trafikområden, gatubelysning, vattenleder, stadens hamnar och bryggor, stadens dagvattensystem, grönområden, parkskogar, lekparker, badstränder, friluftsleder, torg och andra allmänna områden samt idrottsplaner och 32 idrottsanläggningar. Stadsutvecklingsnämnden svarar för planläggning med tillhörande miljö- och trafikplanering samt byggnadsvård. Nämnden svarar för stadens mätningsverksamhet, fastighetsbildning, markpolitik, adresser samt förvaltning av stadens ekonomiskogar och obebyggda fastigheter. Nämnden svarar för uppföljningen av stadens klimat- och miljöprogram.

Vidare enligt § 192 handlägger Stadsutvecklingsnämnden allmänna ekonomi- och personalärenden till vilka avdelningens budgetförslag hör.

Stadsstyrelsen har 8.8.2025 §183 godkänt budgetanvisningen för budgeten 2026. I beredningen av ärendet sägs att parallellt med budgetarbetet kommer stadens nya strategi för de kommande åren att utformas under hösten 2025. Det är därför av stor vikt att stadens kommande strategiska prioriteringar och stadens budget är i linje med varandra.

En stor förändring under stadens verksamhetsinkomster är bortfallet av hyresinkomster för social- och hälsovårdsfastigheterna på ca 4,6 miljoner euro. Dessa inkomster finns i budgeten för Stadsutveckling i år. Nettoeffekten av detta inkomstbortfall är ca 2 miljoner euro efter att verksamhetens kostnader beaktats. Från och med 2026 överförs byggnaderna till ett kommunalägt bolag som ansvarar för social- och hälsovårdsfastigheterna.

Stadens låga inkomstnivå medför stora utmaningar att klara av de rådande utgiftsposterna staden har. I driftsekonomin har följande större ändringar beaktats:

-          De lagstadgade löneförhöjningarna på totalt 7,37 % fram till februari 2028. I budgetramen för år 2026 har en löneförhöjningsprocent på 2,5 % använts på ordinarie löner.

-          Bolagiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter, ett nettoinkomstbortfall på ca 2 miljoner euro.

-          Stängningen av Sunnanbergs skola från och med 1.8.2026

-          Minskat barnantal och elevunderlag

Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % under 2026, vilket inte är möjligt om man inte gör inbesparningar i befintlig verksamhet.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Budgetplaneringen för 2026 utgår från ett årsbidrag om ca 2 miljoner euro. Investeringbehovet är fortsättningsvis betydligt större än det inom staden.

I budgetförslaget för avdelningen Stadsutveckling ingår inte höjningar av avdelningens taxor och priser på tjänster.

Kostnadställena 7500 Miljöhälsoskydd och 7501 Veterinärvård är i budgeten för 2026 direkt under stadsstyrelsen. Dessa är i årets budget under enheten Bygg- och miljötjänster.

Enligt förvaltningsstadgan § 31 bereder Stadsutvecklingsnämnden ett förslag till stadens investeringsbudget för stadsstyrelsen, samt enligt § 110 utarbetar nämnden budgetförslag i enlighet med anvisningarna för upprättande av budget.

Enhetscheferna för Bygg-och miljötjänster, Markanvändning, Planläggning, Teknik och fastigheter, samt Vattentjänster deltar i mötet och presenterar respektive budgetförslag.

Kompletterande material Budgetförslag 2026 (drift), Stadsutveckling

 Budgetförslag till stadens investeringar

Föredragande Teknisk direktör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut