Välfärds- och fritidsnämnden
Föredragningslista 08.10.2025/Ärendenr. 18

Välfärds- och fritidsnämnden 08.10.2025    

388/02.02.00/2025  

Beredare Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har den 18.8.2025 § 183 godkänt budgetanvisningarna för budgeten 2026. Parallellt med budgetarbete utarbetas stadens nya strategi för de kommande åren.

Enligt stadsstyrelsens beredning bör både personalkostnader och köptjänster kostnadsökning vara 0%, vilket inte är möjligt om man inte gör inbesparingar i befintlig verksamhet, bör dock notera att i budgetramen har använts en löneförhöjningsprocent på 2,5 på ordinarie löner.

Budgetförslaget för år 2026 för Välfärds- och fritidsavdelningen är uppgjord enligt stadsstyrelsens anvisningar.

Inkomster:

Avdelningens inkomster är 386 100 €

På avdelningsnivå minskar inkomsterna med 50 000 €, då välfärdsområdet inte betalar 30 000 € hyra för terapibassängen år 2026. Övriga minskningar är pga av minskade intäkter inom kulturverksamheten där man år 2025 gjorde en ungdomsshow med biljettintäkter på nästan 40 000 €, år 2026 sätter man inte upp en ungdomsshow.

Utgifter:

Avdelningens utgifter är 5 578 365 € varav 2 224 772 € är interna kostnder (hyror)

På avdelningsnivå ökar utgifterna med 159 000 € (4,2%), varav ökningen av de interna kostnadera (hyror) är 182 700 €.

På avdelningsnivå minskar personalkostnaderna 0,8 % (15 226 €), detta trots en beräknad löneökning på 2,5 % och att det under år 2025 har gjorts fler lönejusteringar i samband att man har infört nivålönesystemet.

Kostnadsminskningarna inom personalkostnaderna:

-          0,25 årsverken inom ungdomsarbete (-> 0,8 årsverk år 2027)

-          0,3 årsverken inom BioSydväst verksamhet redan från årets början.

På avdelningsnivå minskar även köp av tjänster med 1,4%

Strategiska målsättningar

De gemensamma strategiska tyngdpunktsområdena för avdelningen för år 2026 är följande:

-          Utveckla och förtydliga samarbetet med tredje sektorn

-          Utveckla bibliotekens roll

-          Stärka ortens profil som en attraktiv och aktiv stad

Kompletterande material Välfärds- och fritidsnämndens budgetförslag 2026

Föredragande Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

Delgivning Ekonomi- och förvaltningsdirektör P.P.