Stadsstyrelsen
Föredragningslista 06.10.2025/Ärendenr. 230

Bildningsnämnden 10.09.2025 § 55 

Beredare Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 Prognosen för utfallet av driftsekonomin för budgetåret 2025 visar på en överskridning för bildningsavdelningen. För enheterna svenskspråkig och finskspråkig utbildning visar den ekonomiska uppföljningen att budgeten överskrids. För småbarnspedagogikens del underskrids budgeten. Det finns  många osäkerhetsfaktorer i prognostiseringen på skolsidan. Ännu finns det inte lönekostnader för september månad att tillgå, vilket gör det svårt att dra slutsatser om utfallet.

 För skolsidans del beror överskridningen framför allt på följande faktorer:

-          Personalkostnaderna överskrids i huvudsak pga högre bikostnader och pensionsavgifter än budgeterat.

-          Ökade vikariekostnader pga sjukfrånvaro

-          Den nationella stödreformen som förorsakat behov av koordinering inom specialundervisningen

-          Tryck på lönekostnaderna inom gymnasieutbildningen, delvis pga ökat antal studerande

-          Modullösningarna invid Skolgatan. Det behöver noteras att de slutgiltiga kostnaderna för modullösningen inte finns att tillgå. Kostnaderna kan ytterliga höja överskridningarna på skolsidan.

Behovet av tilläggsanslag för svenskspråkig utbildning beräknas till 195 000 € och för finskspråkig utbildning 130 000 €. För småbarnspedagogikens del beräknas budgeten underskridas med ca 85 000 €, som räknas till godo i begäran omdisponering. Summan har fördelats jämnt mellan svensk och finsk utbildning. Siffran bygger på prognosen 6/2025.

 Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och sektorerna  inom avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag, i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

Föredragande Bildningsdirektör Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Bildningsavdelningen anhåller av stadsstyrelsen om en omdisponering om 240 000 €, fördelat 152 500 € för svenskspråkig utbildning och 87 500 € för finskspråkig utbildning. Verksamhetsbidraget för hela avdelningen skulle således för år 2025 vara 38 392 870 €.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Ekonomienheten

 __________________

Stadsstyrelsen 06.10.2025    

344/02.02.00/2024  

Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170 fornamn.efternamn@pargas.fi

 Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

 Efter att den ekonomiska prognosen för hela bildningsavdelningen år 2025 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan enheterna.

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag 

Beslut 

Delgivning Efter slutbehandling: Huvudbokförare UA, bokförare CM

 __________________