Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 12.03.2025/Paragraf 18

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 12.03.2025 § 18  

150/02.06.01/2025  

Beredare Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024 är uppgjort utgående från budgetuppbyggnaden för Tekniska stödtjänster i vilken ingick ansvarsområdena Lokalservice, Teknik och infra och Vattentjänster.

En större omorganisering av verksamheten skedde sommaren 2024 då tidigare ansvarsområdena Teknik och infra, samt Lokalservice slogs samman till enheten Teknik och fastigheter som lyder under avdelningen Stadsutveckling. Ansvarsområdet Vattentjänster blev en egen enhet som likaså hör till avdelningen Stadsutveckling. I anslutning till omorganiseringen skedde ändringar i personalstrukturen då tjänsterna fastighetschef och samhällsingenjör drogs in. Tjänsten som teknisk chef ombildades till enhetschef för enheterna Teknik och fastigheter och Vattentjänster, samt utsågs till avdelningschef för Stadsutveckling. I slutet av 2024 drogs tjänsten som stadsingenjör in.

Väsentliga händelser under året 2024 för Tekniska stödtjänster

Teknik och infra: Det nya bostadsområdet Klockarberget II i Nagu färdigställdes och tomterna släpptes till försäljning under 2024. Projektet genomfördes i samarbete med vattentjänster, Caruna och Partel. I Pargas grundsanerades Sysilaxvägen, och i Nagu genomfördes samma åtgärder på Viksvägen. Dessutom byggdes dagvattensystemet ut i bostadsområdet vid Getporsvägen i Skräbböle.

Vattentjänster: Saneringen och utbyggnaden av avloppsreningsverket i Korpo slutfördes och togs i bruk under vintern 2024. Projektet genomfördes i nära samarbete med LSJH Oy, som byggde en mottagning för slam från slamavskiljare och slutna brunnar. Arbetet med att sanera ledningsnätet för att minska läckage i avlopps- och vattenledningsnäten har fortsatt.

Lokalservice: Lärcentret Brava stod helt färdigt sommaren 2024. Grundsaneringen av Malms skola inleddes under året, och planeringen av tillbyggnaden av Björkhagens daghem påbörjades. Under hösten genomfördes upphandlingen av städtjänster för kommundelen Pargas.

Bokslut

Verksamhetsbidraget för tekniska stödtjänster är sammanlagt 1 166 208 euro bättre jämfört med godkänd budget. Under året har inga budgetändringar gjorts. På inkomstsidan är inkomsterna 423 107 euro högre jämfört med budget och på kostnadssidan är utgifterna 743 101 euro lägre jämfört med budget. Resultatet för alla ansvarsområden är bättre jämfört med budget och de största enskilda orsakerna till detta är lägre personalkostnader och materialkostnader, främst el och värme. Inkomsterna har ökat på grund av god uthyrnings- och försäljningsgrad och justering av prissättningar. Resultatmässigt har ansvarsområdena Teknik och infra, Lokalservice och Vattentjänster gjort ett mycket bra ekonomiskt resultat år 2024.

På mötet presenteras resultatet samt verksamhetsberättelse för respektive ansvarsområde, samt investeringsbudgetens utfall för 2024.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas av stadsstyrelsen 24.3.2025.

Kompletterande material Bokslut och verksamhetsberättelse för ansvarsområdena Lokalservice, Teknik och infra och Vattentjänster
Sammandragstabell

 Investeringsbudgetens utfall

Föredragande Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster tar del av bokslutet innehållande drift och investeringar för år 2024, samt för sin del godkänner verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.

Beslut Förslaget godkändes.

 __________________

Delgivning Tf. vattentjänstchef HR, stadsstyrelsen