Nämnden för fostran och utbildning
Protokoll 16.12.2024/Paragraf 80

Nämnden för fostran och utbildning 16.12.2024 § 80  

346/02.02.02/2024  

Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

En ekonomirapport för perioden 1-9/2024 har sammanställts för sektorn fostran och utbildning och de tre enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.

För småbarnspedagogikens del fastställdes budgeten för 2024 med ett verksamhetsbidrag på 11 555 561€. Eftersom kostnadsutvecklingen var kraftigt under det första halvåret anhölls om budgetändring på + 411 214 €, vilket stadsfullmäktige godkände 21.10.2024. Verksamhetsbidraget för småbarnspedagogiken uppgick efter ändringen till 11 966 775 €.

Kostnadsutvecklingen har avtagit under hösten tack vare effektiv kostnadsuppföljning och mindre behov av extra resurser för specialbehov i grupperna.  Enligt prognosen per 30.9 beräknas verksamhetsbidraget för 2024 uppgå till endast 11 703 349€, dvs 263 426 € mindre än den ändrade budgeten.

Kompletterande material Ekonomirapport 1-9/2024, fostran och utbildning

Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Nämnden för fostran och utbildning tar del av ekonomirapporten 1-9/2024 för ansvarsområdena småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Ekonomienheten

 __________________