Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Föredragningslista 27.11.2024/Ärendenr. 71

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 27.11.2024     

346/02.02.02/2024  

Beredare Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt stadens förvaltningsstadga skall stadens ekonomi följas upp per 31.3 och 30.9, samt verksamhet- och ekonomiuppföljning per 30.6.

Ekonomiska utfallet för tekniska stödtjänster för perioden 1.1-30.9.2024, samt det prognostiserade utfallet för 2024 presenteras i ekonomirapporten 1-9/2024.

Prognoserna för tekniska stödtjänster utgående från utfallet 1-9/2024 visar på följande:

-          Teknik och infra enligt ursprunglig budget

-          Lokalservice i linje med ursprunglig budget

-          Vattentjänster ca 100 000 euro bättre jämfört med ursprunglig budget

Även om prognosen för tekniska stödtjänster visar på aningen bättre ekonomiskt utfall jämfört med budget, finns ändå orsak till stor försiktighet. Budgeten innehåller inget utrymme för överraskningar eller oplanerade åtgärder, vilka direkt påverkar budgetutfallet negativt.

Ekonomiska utfallet för perioden 1.1-30.9.2024, samt det prognostiserade utfallet för 2024 har behandlats av stadsstyrelsen 18.11.2024.

Kompletterande material Resultatuppföljning per 30.9.2024 inkl. investeringar

Föredragande Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster tar del av ekonomiuppföljningen och rapporten över investeringar för tekniska stödtjänsters del, och antecknar denna för kännedom.

Beslut