Stadsstyrelsen
Protokoll 07.10.2024/Paragraf 246

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 246  

456/02.02.00/2023  

Beredare Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 Huvudbokförare Ulla Andersson, tfn 044 358 5948

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Under verksamhetsåret skall behövliga förändringar justeras och korrigeras, samt för identifierade budgetöverskridningar för ifrågavarande år krävs budgetändring.

Följande korrigeringar och förändringar behöver göras inom ansvarsområdet förvaltning:

-          I budgeten för år 2024 saknas de förtroendevaldas mötesarvoden på flera organ, vilket betyder ett behov om tilläggsanslag på 100 000 euro.

-          Posten köptjänster kommer att gå över pga de juridiska tjänsterna som köptes i och med försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab och organisationsförändringen. Även tjänster för dataskydd har köpts in som externa köptjänster under året, vilket inte var budgeterat. Detta betyder ett behov om tilläggsanslag på 183 000 euro.

-          I och med organisationsförändringen och ändringar i personalstrukturen går lönekostnaderna över med ca 27 000 euro.

Totalt uppgår behovet av tilläggsanslag för förvaltningen till 310 000 euro.

Föredragande Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilläggsanslag för ansvarsområdet förvaltning om totalt 310 000 euro beviljas enligt följande:

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson

 __________________