RSS-länk
Mötesärende:https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Stadsfullmäktige
Protokoll 30.10.2023/Paragraf 105
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Budgetändring 2023, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 68
Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi
Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2023 gällande följande investeringsprojekt. Utöver att man strävat efter ett nollsummeresultat genom omdisponeringar behövs även tilläggsmedel i investeringsbudgeten för vattentjänster. Överskridningen för investeringarna prognostiseras bli endast ca 76 566 €.
Ansvarsområde Teknik och infra
Investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister, överskridning 127 502 €. Denna överskridning kan balanseras genom att omdisponera medel från investeringsprojekt som inte startar år 2023.
Investeringsprojekten 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad 30 000 €, projekt 7427 Norra Famnen bostadsområde 20 000 €, projekt 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde 20 000 € förverkligas inte år 2023 då utvecklingen av områdena inte framskridit som planerat.
Projektstarten av investeringsprojekt 7429 Klockarberget II/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och således utnyttjas inte hela investeringsanslaget på 300 000 € år 2023. Sammanlagt 50 000 € kan omdisponeras från detta projekt till investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister. Även kostnaderna för projekt 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling uppgår inte till de budgeterade på sammanlagt 20 000 €. Från detta projekt kan 7 502 € omdisponeras till projekt 7615.
Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2023 för ansvarsområdet Teknik och infra.
Ansvarsområde Vattentjänster
Se bilaga.
Ansvarsområdet Lokalservice
Ej omdisponeringar inom ansvarsområdet Lokalservice.
Bilaga Omdisponeringar vattentjänster investeringar 2023
Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringarna och budgetändringen om totalt 76 566 € gällande investeringsbudgeten för år 2023 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.
Beslutet justeras omedelbart.
Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.
_________________
Delgivning Efter slutligt beslut: Vattentjänstchefen, samhällsingenjören, ekonomichefen, förvaltningschefen
Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 286
Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi
Omdisponeringen har inte några ekonomiska följder på investeringsbudgetens nettoanslag beträffande teknik och infra men för vattentjänsters del ökar budgeten med 76 566 €.
Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910
fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen och tilläggsanslaget godkänns enligt följande:
Projekt- | Projekt namn | Budget 2023 | Omdisponering | Tilläggsbudget | Ändrad budget 2023 |
7615 | Industrigatans led för fotgängare och cyklister | -64 000 | -127 502 | 0 | -191 502 |
7410 | Kyrksundsstranden / | -30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
7427 | Norra Famnen bostadsområde | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7437 | Lövnäs/ | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7429 | Klockarberget II / | -300 000 | 50 000 | 0 | -250 000 |
7438 | Snäckviken småbåtshamn/ | -20 000 | 7 502 | 0 | -12 498 |
| Ansvarsområde Teknik | -454 000 | 0 | 0 | -454 000 |
|
|
|
|
|
|
7911 | Avloppsreningsverksbyggnad | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7724 | Förnyande av reningsverk | -50 000 | 20 000 |
| -30 000 |
7740 | Kyrksundsstranden planering och förverkligande | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7745 | Pargas avloppsrörnät/ | -250 000 | -95 000 |
| -345 000 |
7747 | Skärgården rörnät sanering | -50 000 | -39 000 |
| -89 000 |
7751 | Nytt bostadsområde | -15 000 | 15 000 |
| 0 |
7758 | Industrigatan/ | -20 000 | -21 000 | -45 431 | -86 431 |
7764 | Pumpstation sanering 3 st | -30 000 | 0 | -21 261 | -51 261 |
7903 | Reningsverket automation | -20 000 | 20 000 |
| 0 |
7910 | Storängen vatten och avlopp | -10 000 | 10 000 |
| 0 |
7749 | Skärgårdens vattenmätare | -20 000 | 0 | -5 238 | -25 238 |
7757 | Reservtank PAX och metanol | -20 000 | -10 000 | -4 636 | -34 636 |
| Ansvarsområde | -585 000 | 0 | -76 566 | -661 566 |
Beslut Förslaget godkändes.
Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén
_________________
Stadsfullmäktige 30.10.2023 § 105
822/02.02.00/2022
Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att omdisponeringen och tilläggsanslaget godkänns enligt följande:
Projekt- | Projekt namn | Budget 2023 | Omdisponering | Tilläggsbudget | Ändrad budget 2023 |
7615 | Industrigatans led för fotgängare och cyklister | -64 000 | -127 502 | 0 | -191 502 |
7410 | Kyrksundsstranden / | -30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
7427 | Norra Famnen bostadsområde | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7437 | Lövnäs/ | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7429 | Klockarberget II / | -300 000 | 50 000 | 0 | -250 000 |
7438 | Snäckviken småbåtshamn/ | -20 000 | 7 502 | 0 | -12 498 |
| Ansvarsområde Teknik | -454 000 | 0 | 0 | -454 000 |
|
|
|
|
|
|
7911 | Avloppsreningsverksbyggnad | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7724 | Förnyande av reningsverk | -50 000 | 20 000 |
| -30 000 |
7740 | Kyrksundsstranden planering och förverkligande | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7745 | Pargas avloppsrörnät/ | -250 000 | -95 000 |
| -345 000 |
7747 | Skärgården rörnät sanering | -50 000 | -39 000 |
| -89 000 |
7751 | Nytt bostadsområde | -15 000 | 15 000 |
| 0 |
7758 | Industrigatan/ | -20 000 | -21 000 | -45 431 | -86 431 |
7764 | Pumpstation sanering 3 st | -30 000 | 0 | -21 261 | -51 261 |
7903 | Reningsverket automation | -20 000 | 20 000 |
| 0 |
7910 | Storängen vatten och avlopp | -10 000 | 10 000 |
| 0 |
7749 | Skärgårdens vattenmätare | -20 000 | 0 | -5 238 | -25 238 |
7757 | Reservtank PAX och metanol | -20 000 | -10 000 | -4 636 | -34 636 |
| Ansvarsområde | -585 000 | 0 | -76 566 | -661 566 |
Beslut Förslaget godkändes.
Delgivning Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén
_________________
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|