Stadsstyrelsen
Protokoll 16.10.2023/Paragraf 288

§ 288  

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 288  

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Prognosen om utfallet av driftsekonomin för hela året 2023 visar en överskridning för alla tre ansvarsområden. Orsaken till överskridningen ligger i personalkostnaderna. De avtalsenliga lönerförhöjningarna var större än vad uppskattades till budgeten.

Dels beror den höga användningsgraden av personalkostnaderna också på stor frånvaro bland personalen, vilket har ökat vikariekostnaderna. För småbarnspedagogikens del kan konstateras att betydligt färre barn hade på sommaren semester två eller tre månader i sträck. Det har betytt mera vikariekostnader då vikarier har anlitats för personalens semestrar i större utsträckning än tidigare.

På skolsidan har flytten till Brava medfört extra arbetsinsatser för lärarna.

I uppskattningen av storleken för tilläggsanslagen har beaktats att vissa utgifter för köp av tjänster troligtvis förverkligas en aning mindre än bugeterat.

Behovet för tilläggsanslag är 213 000 € för småbarnspedagogik, 190 000 € för svenskspråkig utbildning och 145 000 € för finskspårkig utbildning, sammanlagt 548 000 €.

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna. Då överskridningsrisken nu gäller alla enheter är en sådan omdisponering inte möjlig.

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Sektorn för fostran och utbildning anhåller av stadsstyrelsen om tilläggsanslag på 213 000 € för småbarnspedagogiken, 190 000 € för den svenskspråkiga utbildningen och 145 000 € för den finskspråkiga utbildningen. Således skulle verksamhetsbidragen per ansvarsområde i budget för sektorn fostran och utbildning år 2023 vara följande:

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Ekonomienheten

 __________________

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 288  

822/02.02.00/2022

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och ansvarsområdena inom sektorn ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan ansvarsområdena.

Efter att den ekonomiska prognosen för hela fostran och utbildning år 2023 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan ansvarsområdena.

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag beviljas enligt följande:

213 000 € för småbarnspedagogiken
190 000 € för den svenskspråkiga utbildningen
145 000 € för den finskspråkiga utbildningen

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Efter slutbehandling: Nämnden för fostran och utbildning, Ulrika Lundberg, Katriina Sulonen, Kerstin Lassinniemi, Annukka Koskinen, Petra Palmroos, Ulla Andersson

 __________________