Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 03.10.2023/Paragraf 69

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 69  

804/02.05.00/2023  

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads stadsfullmäktige beslöt 20.6.2022 § 93 att man i Pargas stad återgår till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från 1.1.2023, dvs. dagvattenavgiften slopas. Som grund för beslutet låg en utredning där man utredde grunderna för vem som ska betala dagvattentaxa och om det finns sådana som inte borde betala taxan.

I utredningen konstaterades bland annat följande: ”Behovet av att upprätthålla, bygga ut och utveckla dagvattensystemet inom detaljplaneområdena är stort och växande. Inkomsterna från dagvattentaxan har gett ekonomiska förutsättningar att åtminstone delvis möta behoven. Vid en återgång till att dagvattenhanteringen bekostas med skattemedel, bör ändå anslag på minst nuvarande nivå, dvs. 160 000 euro i driftanslag reserveras i teknikenhetens budget årligen för dagvattenhanteringen för att på någon nivå möta behoven. Denna summa täcker inte ens avskrivningarna som ligger på ca 180 000 euro på årsnivå och stigande byggnads- och materialkostander höjer ytterligare trycket på att minst reservera denna summa för driftunderhåll i budgeten.” Beslutet blev att kostnaderna för att upprätthålla kommunens dagvattensystem helt och hållet bekostas med skattemedel.

2024 års budgetram betyder för tekniska stödtjänster att ansvarsområdet som helhet skall inbringa ca 23,6 miljoner euro i inkomster. Utgående från tekniska stödtjänster som helhet sett, beräknas inkomsterna minska i stället för att öka. Lokalservice har de största inkomstposterna vilka till största delen består av interna hyror och avtalsenliga externa hyror. Dessa är redan fastslagna och möjligheterna är ytterst små att öka inkomstnivån. Vattentjänsters inkomster baserar sig helt och hållet på sålda mängder vatten och avlopp, samt anslutningsavgifter för nyanslutningar. Vattenförsäljningen har minskat jämfört med budget 2023, vilket resulterar i att vattentjänster inte kommer att uppnå 2023 års försäljningsinkomster. Samtidigt som inkomsterna från nyanslutning i hög grad uteblir på grund av lågkonjunkturen i byggnadsbranschen. För ansvarsområdet teknik och infra utgör den enskilt största externa inkomstposten båtplatsuthyrningsverksamheten, vilken inbringar ca 100 000 euro. Övriga inkomster är interna inkomster. Även om avgifterna inom tekniska stödtjänster indexjusteras, påverkar det inte inkomstnivån i den grad som ramen ställer krav på. Sammanlagt för tekniska stödtjänster är skillnaden i inkomsterna mellan beräknat utfall 2023 och ram 2024 ca 1,3 miljoner euro.

Utgående från ramen som godkänts, är stadens målsättning att öka inkomsterna för att täcka utgifterna som tillåts stiga i någon mån då man beaktar avtalsenliga lönejusteringar och en fortsatt hög kostnadsnivå, även om en avmattning i kostnadsutvecklingen är i sikte under 2024 enligt dagens prognoser från staten.

I utredningen av grunderna för dagvattentaxan som gjordes 2022 poängterades att ”behovet av att upprätthålla, bygga ut och utveckla dagvattensystemet inom detaljplaneområdena är stort och växande”, vilket fortsättningsvis stämmer. Tittar man enbart på de dagvattenprojekt som finns med i årets (2023) investeringsbudget och ekonomiplanen för 2024-2025 är summan på ca 2 miljoner euro, och behovet ännu större. Därtill kommer driftkostnader för att underhålla befintligt dagvattensystem. I nuläge finns inte tillräckliga ekonomiska resurser att granska och underhålla befintligt dagvattensystem i sakenligt skick, vilket avsevärt ökar risken för skador och ersättningskostnader. Parallellt med detta är inläckaget av dagvatten stort i avloppsvattenledningsnätet, vilka ökar driftkostnaderna för hantering av dagvatten hos vattentjänstverket, samtidigt som dagvatten i avloppsvatten försämrar avloppsreningsprocessen. Att bygga ut och åtgärda dagvattensystem så att mindre mängder dagvatten hamnar i avloppsledningsnätet är direkt en sparåtgärd vid avloppsreningsprocessen då man inte behöver rena ”rent” vatten. Att rena ”rent” dagvatten handlar om kostnader på över en halvmiljon euro per år.

Utgående från budgetramen och dess tryck på att öka inkomsterna, är det nödvändigt att på nytt ta ställning till behovet av att från och med 2024 införa dagvattenavgifter. Sedan stadsfullmäktige tog beslut om att upphöra med dagvattenfaktureringen har stadens ekonomiska förutsättningar att med skattemedel bekosta verksamheten minskat betydligt.

Inkomsterna från dagvattenfaktureringen var år 2022 ca 160 000 euro. Avgiften för ett egnahemshus var 45 euro per år. För att möta trycket på att öka inkomsterna inom tekniska stödtjänster skulle inkomstnivån behöva ligga på minst 200 000 euro, vilket skulle betyda att dagvattenavgiften för ett egnahemshus skulle ligga på ca 60 euro per år. Också med beaktande av dagvatteninvesteringarnas ekonomiska storlek, är det motiverat att införa en dagvattenavgift som åtminstone till en del skulle täcka både driftskostnader, investeringar och avskrivningar.

Tekniska stödtjänsters budgetförslag till sektionens sammanträde 3.10 bygger i nuläget på att man inför en dagvattenavgift för år 2024.

Bilaga Omröstningsprotokoll

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår för stadsstyrelsen att Pargas stad från och med år 2024 inför dagvattenavgifter som delvis täcker drift- och investeringskostnaderna och avskrivningar för kommunens dagvattensystem. Inkomstnivån ska ligga på ca 200 000 euro brutto.

Beslut Under diskussionens gång föreslog vice ordförande Kurt Lundqvist följande:
Eftersom fullmäktige år 2022 gjort beslutet att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel, besluter sektionen att inte på nytt införa en dagvattenavgift. Sektionen önskar att stadsstyrelsen vid behandlingen av skatteintäkterna tar detta i beaktande och reserverar 160 000 för dagvattenhanteringen.

Förslaget understöddes av ledamöterna Mia Forssell, Jari Ojala, Tom Lindholm och Merja Fredriksson. Ledamot Christer Friis uttryckte understöd för föredragandens förslag.

Ordföranden konstaterade att Kurt Lundqvists förslag vunnit understöd och föreslog att sektionen röstar om föredragandens förslag och ledamot Lundqvists förslag, så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Lundqvists förslag röstar Nej. Röstningen sker i den elektroniska mötesportalen som en öppen omröstning. Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs
1 Ja röst
6 Nej röster
- nedlagd röst

Sektionen beslöt sålunda godkänna vice ordförande Kurt Lundqvists förslag. Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

Beslutet justerades omedelbart.

 _________________