Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 03.10.2023/Paragraf 68

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 03.10.2023 § 68  

822/02.02.00/2022  

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2023 gällande följande investeringsprojekt. Utöver att man strävat efter ett nollsummeresultat genom omdisponeringar behövs även tilläggsmedel i investeringsbudgeten för vattentjänster. Överskridningen för investeringarna prognostiseras bli endast ca 76 566 €.

Ansvarsområde Teknik och infra

Investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister, överskridning 127 502 €. Denna överskridning kan balanseras genom att omdisponera medel från investeringsprojekt som inte startar år 2023.

Investeringsprojekten 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad 30 000 €, projekt 7427 Norra Famnen bostadsområde 20 000 €, projekt 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde 20 000 € förverkligas inte år 2023 då utvecklingen av områdena inte framskridit som planerat.

Projektstarten av investeringsprojekt 7429 Klockarberget II/bostadsområde senarelades på grund av en kabelflytt och således utnyttjas inte hela investeringsanslaget på 300 000 € år 2023. Sammanlagt 50 000 € kan omdisponeras från detta projekt till investeringsprojekt 7615 Industrigatans led för fotgängare och cyklister. Även kostnaderna för projekt 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling uppgår inte till de budgeterade på sammanlagt 20 000 €. Från detta projekt kan 7 502 € omdisponeras till projekt 7615.

Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2023 för ansvarsområdet Teknik och infra.

Ansvarsområde Vattentjänster

Se bilaga.

Ansvarsområdet Lokalservice

Ej omdisponeringar inom ansvarsområdet Lokalservice.

Bilaga Omdisponeringar vattentjänster investeringar 2023

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringarna och budgetändringen om totalt 76 566 € gällande investeringsbudgeten för år 2023 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

 _________________

Delgivning Efter slutligt beslut: Vattentjänstchefen, samhällsingenjören, ekonomichefen, förvaltningschefen