Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 07.09.2023/Paragraf 54

Ekonomiuppföljning 1-6/2023, tekniska stödtjänster

Halvårsrapporten per 30.6.2023 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget för alla tre ansvarsområden och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 30.6.2023 är inte i linje med årets budget för tekniska stödtjänster, riskerna med de höjda kostnadsnivåerna för produkter som är typiska för teknisk verksamhet (dvs byggmaterial, kemikalier och bränsle) syns tydligt. I tillägg till dessa syns även några påtvungna oplanerade omfattningar (större än planerat) för vissa byggnadsreparationer. År 2023 är första året då SOTE-reformen är i bruk, vilket orsakat vissa justeringsbehov av hyresobjekt mellan Varha och staden. Några objekt som var budgeterade med hyresinkomst från Varha faller bort. För vattentjänster handlar försämrade prognosen enbart om uteblivna inkomster, det handlar om ca 60 000 m3 mindre vattenförbrukning än tidigare år och samtidigt verkar även anslutningsavgifterna bli avsevärt lägre pga lågkonjunkturen i byggbranschen.

Verksamhetsbidraget per 30.6.2023 är 2,674 M€ (48,4 % realiserats jmf med budget). Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 47 % och inkomsterna totalt uppgår till 47,3 % av det budgeterade för hela året. De största överskridningsriskerna väntas inom ansvarsområdet lokalservice och vattentjänster.

Prognos för året, överskridning i verksamhetsbidrag:

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar totalt en överskridningsrisk på 564 731 €.

En redogörelse över överskridningsorsakerna presenteras på mötet.