Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 08.03.2023/Paragraf 15

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 08.03.2023 § 15  

161/02.06.01/2023  

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Tekniska stödtjänster har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2022 för enheterna förvaltning, teknikenheten, fastigheter, lokalbank, servicetjänster, samt vattentjänster.

Under hösten 2022 gjordes en budgetändring där stadsfullmäktige beviljade tilläggsanslag för tekniska stödtjänster 2022 om totalt 490 000 euro enligt följande:

Utfallet per enhet:

Förvaltning, utfallet ca 90 000 € sämre än budget.

Teknisk enhet, utfallet är enligt budget.

Fastigheter, utfallet ca 78 000 € bättre än budget.

Servicetjänster, utfallet ca 209 000 € bättre än budget.

Lokalbanken, utfallet ca 35 000 € sämre än budget.

Vattentjänster, utfallet ca 80 000 € bättre än budget.

Utfallet totalt per 31.12.2022 för tekniska stödtjänster som helhet är följande, verksamhetsbidrag totalt: budget 4 560 865 €, utfall 4 797 913 €, differens 237 048 € (bättre än budgeterat).

Låga investeringsnivåer såväl inom teknikenheten, fastigheter och vattentjänster orsakar kraftigt ökande reparationsskuld och höjda driftsutgifter och utmaningarna syns och kommer att synas som störningar i servicen för invånarna.

På mötet redovisar enhetscheferna kort resultatet samt verksamhetsberättelse för respektive enhet.

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Sektionen tar del av bokslutet innehållande drift och investeringar för år 2022 samt godkänner verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.

Beslut Förslaget godkändes.

 __________________

Delgivning Vattentjänstchefen MR, stadsstyrelsen