Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 10.10.2022/Paragraf 85

Ekonomiuppföljning 1-8/2022, tekniska stödtjänster

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporter 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 31.8.2022 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget för respektive enhet och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 31.8.2022 är inte i linje med årets budget för tekniska stödtjänster, riskerna med de höjda kostnadsnivåerna för produkter som är typiska för teknisk verksamhet (dvs byggmaterial, kemikalier och bränsle) syns nu. I tillägg till dessa syns även de påtvungna oplanerade reparationerna av brygga, taket på Nagu högstadium, samt Malms skolas golv.

Verksamhetsbidraget per 31.8.2022 är 4,67 M€. Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 59,7 % och inkomsterna totalt uppgår till 67,4 % av det budgeterade för hela året. De största överskridningsriskerna väntas inom enheten fastigheter och teknikenheten.

Prognos för året, verksamhetsbidrag:

Tekniska förvaltning   +- 0

Fastigheter  ca 370 k€ sämre än budget

Lokalbanken          ca 8 k€ sämre än budget

Servicetjänster        ca 73 k€ bättre än budget

Teknikenheten      ca 150 k€ sämre än budget

Vattentjänster             ca 67 k€ bättre än budget

Totalt    ca 388 k€ sämre än budget

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar ett prognostiserat verksamhetsbidrag för året som är ca 388 k€ sämre än budgeterat.

Kompletterande material Driftekonomiuppföljning tekniska stödtjänster per 31.8.2022

  Ekonomiuppföljning investeringar per 31.8.2022