Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 01.06.2022/Paragraf 58

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 01.06.2022 § 58  

570/02.02.02/2022  

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporter 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 30.4.2022 innefattar en uppföljning av utfallet gällande driftbidraget för respektive enhet och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 30.4.2022 ser för tillfället ut att vara i linje med årets budget för tekniska stödtjänster då man utgår ifrån jämn användning av driftsanslag (33,3 % under 4 månader), men i dessa siffror syns inte riskerna ännu.

Verksamhetsbidraget per 30.4.2022 är 2,466 M€ som är 48,8 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 28,2 % och inkomsterna totalt uppgår till 33,1 % av budgeten. De största överskridningsriskerna väntas inom enheten Fastigheter och Teknikenheten.

Prognos för året, verksamhetsbidrag:

Tekniska förvaltning ca       7 k€ bättre än budget

Fastigheter ca      226 k€ sämre än budget

Lokalbanken        39 k€ sämre än budget

Servicetjänster ca     60 k€ bättre än budget

Teknikenheten ca   133 k€ sämre än budget

Vattentjänster  +- 0

Totalt ca    330 k€ sämre än budget

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar ett prognostiserat verksamhetsbidrag för året som är ca 330 k€ sämre än budgeterat.

Kompletterande material Driftekonomiuppföljning tekniska stödtjänster per 30.4.2022

 Ekonomiuppföljning investeringar per 30.4.2022

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar att den tagit del av tekniska stödtjänsters ekonomi, drift och investeringar, per 30.4.2022.

Beslut Förslaget godkändes.

 __________________